Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí
 

Area Auditoría

 

La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, fue creada como un mecanismo que permitirá optimizar la labores de control interno para poder determinar las debilidades de los procesos y establecer las responsabilidades en caso de manejo incorrecto de recursos por parte de los encargados.

AUDITORIA INTERNA GESTION 2016

1.-INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA GESTIÓN 2016.

ANEXOS INF 1º SEMESTRE 2016.

1.- PROGRAMA OPERATATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2017.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017.

AUDITORIA INTERNA GESTION 2015

1.-RESUMEN EJECUTIVO DICTAMEN CONFIABILIDAD 2014.

2.-AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GADP del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

3.-AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS “IDH” .

4.-AUDITORÍA ESPECIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO HORNO MAYU .

5.-AUDITORÍA ESPECIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO CHIPURUNI .

5.-AUDITORIA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR RIO TEHUARANI .

6.-EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 .

7.-AUDITORÍA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO “CANAVIRI URMIRI”.

8.-AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO ESTUDIO INTEGRAL, TECNICO, ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) MANEJO INTEGRAL CUENCA LA LAVA”.

9.- RESUMEN EJECUTIVO DECLARACIONES JURADAS”.

10.- RESUMEN EJECUTIVO HUARI HUARI”.

11.- RESUMEN EJECUTIVO SAN JUAN DEL ORO”.

12.- RESUMEN EJECUTIVO K. KRSUL”.

13.- RESUMEN EJECUTIVO PAN G-2007”.

14.- AUDITORÍA ESPECIAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO DE COMPETICIÓN PARA LOS SEGUNDOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO 2013 NIVEL PRIMARIO”.

15.-INF EJECUTIVO ANUAL POA 2014. ”.

16.- INF EJECUTIVO SEMESTRAL POA 2014 ”.

17.- Ley Viaticos adultos mayores”.

18.- RESUMEN EJECUTIVO AUD DE GESTION 2013”.

19.- resumen ejecutivo AUDITORÍA ESPECIAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO DE COMPETICIÓN PARA LOS SEGUNDOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO 2013”.

20.- RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA ESPECIAL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL”.

21.-Resumen Ejecutivo Auditoría Especial de los ingresos y egresos del Servicio Departamental de Caminos 2012 ”.

22.- RESUMEN EJECUTIVO CONFIABILIDAD REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS ”.

23.- Resumen Ejecutivo DDAI 23-2015 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DEL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE”.

24.- RESUMEN EJECUTIVO DDAI17- 2015 INGRESOS NO REPORTADOS IV CENTENARIO”.

25.- RESUMEN EJECUTIVO DDAI18-AUDITORIA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACION DE 30 ALCOHOLIMETROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA”.

26.- Resumen Ejecutivo de la AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN AULAS, CAMPO DEPORTIVO Y TIN”.

27.- Resumen Ejecutivo de la AUDITORÍA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE RACUNA MAYU”.

28.- Resumen Ejecutivo de la AUDITORÍA ESPECIAL DE LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS DEL SERVICIO DEPARTAMENAL DE CAMINOS”.

29.- RESUMEN EJECUTIVO CONFIABILIDAD B-2014 SEDEGES”.

30.- RESUMEN EJECUTIVO CONFIABILIDAD G-2014 ADM CENTRALL

31.- RESUMEN EJECUTIVO CONFIABILIDAD G-2014 SEDECA

32.- RESUMEN EJECUTIVO CONFIABILIDAD G-2014 SEDES

33.- RESUMEN EJECUTIVO CONTROL INTERNO CONFIABILIDAD GESTIÓN 2015

34.- RESUMEN EJECUTIVO DICTAMEN CONFIABILIDAD 2015

35.- Auditoría Especial de la Adquisición de una Ambulancia Tipo Tres Equipada para el Hospital Daniel Bracamonte gestión 2012

36.- INFORME DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IDH GESTIÓN 2015

37.-RESUMEN EJECUTIVO DE LA "AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN AULAS TINGLADO Y GRADERIAS DE CAMPO DEPORTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA LIKA LIKA"

 

AUDITORIA INTERNA GESTION 2014

1.-AUDITORÍA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO VILLAMAR del 4 de julio de 2008 al 24 de agosto de 2011.

2.-AUDITORÍA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS RÍO KARA KARA del 12 de abril de 2007 al 20 de octubre de 2008.

3.-AUDITORIA ESPECIAL “FONDOS EN AVANCE ENTREGADOS EN EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS GESTIÓN 2008".

4.-AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y RESTAURACION BLOQUE A Y B COLEGIO NACIONAL PICHINCHA".

5.-INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014 – 2016".

6.-AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES Y VERIFICACIÓN DE INSPECCIONES AMBIENTALES.

7.-AUDITORIA ESPECIAL DEL PAGO DE MULTAS A LA ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA PARA OBRAS SANITARIAS (AAPOS), A SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A. (SEPSA) Y AL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN) POR EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDECA) EN LA GESTIÓN 2007.

8.-RESUMEN EJECUTIVO DICTAMEN CONFIABILIDAD 2013.

9.-AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

10.-AUDITORÍA ESPECIAL DE PREPARACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS DEL GADP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE DE 2011 A JULIO DE 2012.

11.-PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POA 2015.

12.-PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEPOTOSÍ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

13.-PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEPOTOSÍ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

14.-PRIMER SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ DEL 31 DE MAYO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

15.-AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA – GESTIÓN 2012.

16.-AUDITORÍA ESPECIAL DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO “BELEN PAMPA”

17.-AUDITORÍA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LÍPEZ

18.-AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL "COMITÉ DEPARTAMENTAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DEL GRITO LIBERTARIO DE 1810" GESTIÓN 2010.

19.-AUDITORÍA ESPECIAL DE LA CONSTRUCCIÓN REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO KOLLU KOLLU.

20.-AUDITORIA ESPECIAL DEL ESTUDIO INTEGRAL TÉCNICO. ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO SIQUIPAMPA.

21.-AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES “SEDEDE” GESTIÓN 2012.

22.-AUDITORÍA ESPECIAL DE LA RECAUDACIÓN DE REGALÍAS MINERAS DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ Y DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

23.-AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS “IDH”.

24.-AUDITORÍA ESPECIAL DE PROYECTOS DE PREINVERSIÒN E INVERSIÒN GESTIÒN 2008.

25.-AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2012.

26.-AUDITORÍA ESPECIAL ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO DE COMPETICIÓN PARA LOS SEGUNDOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO 2013 NIVEL PRIMARIO.

27.-AUDITORÍA ESPECIAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL HOSPITAL DANIEL BRACAMONTE DE LOS PROVEEDORES: VILLAFUERTE IBÁÑEZ ISABEL CRISTINA, VILLAFUERTE IBÁÑEZ CRISTÓBAL, PINTO CALLA OSCAR, PINTO CALLA RICHARD Y MAMANI ARACA MABEL.

28.-AUDITORÍA DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y PRESUPUESTO GESTION 2013.

 

AUDITORIA INTERNA SEDEGES 2014

1.- RESUMEN EJECUTIVO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SEDEGES POTOSI INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REFORMULADO GESTION 2014

 

AUDITORIA INTERNA GESTION 2013

1.- RESUMEN EJECUTIVO DDAI 24 AUD OPERACIONAL SOBRE IDH 2011.

2.- RESUMEN EJECUTIVO DDAI 29-2012 AUD INGRESOS Y EGRESOS SEDECA.

3.- RESUMEN EJECUTIVO DDAI 22-2012 AUD PROY. PRE INV. E INVERSIÓN 2007.

4.- 1º SEGUIMIENTO AL INFORME DDAI 04 2010 AUD OPERACIONAL SOBRE IDH GESTION 2009.

5.- 1º SEGUIMIENTO AL INFORME DDAI 03 2010 AUD OPERACIONAL SOBRE IDH GESTION 2008.

6.- 1º SEGUIMIENTO AL INFORME AIPON 07G09 AUD OPERACIONAL SOBRE IDH GESTIONES 2005,2006,2007.

7.- RESUMEN EJECUTIVO SAYCO SCI 23-2012.

8.- RESUMEN EJECUTIVO DDAI 30-2012 ARQUEO DE FONDOS SEDECA.

9.- RESUMEN EJECUTIVO DDAI 21-2012 ENTREGA DE Bs121000 A MARCO LÁZARO EN EL SEDECA.

10.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LA GESTION 2012.

11.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LA GESTION 2012 - ANEXOS DEL 1 AL 7.

12.- DICTAMEN DEL AUDITOR INTERNO SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2012.

13.- CONTROL INTERNO SOBRE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTION 2012.

14.- AUDITORIA ESPECIAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION REALIZADOS POR EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL (SEDEGES)

15.- AUDITORIA ESPECIAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE POTOSI REALIZAOS EN LA MODALIDAD DE APOYO A LA PRODUCION Y EMPLEO ANPE POR EL PERIODO 2011.

16.- AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL, EVALUACION DEL SISTEMA DE CREDITO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

17.- AUDITORIA ESPECIAL DE LA PRESENTACION DE DESCARGOS POR FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI DE FONDOS EN AVANCE FUERA DEL EJERCICIO FISCAL GESTION 2008.

18.- AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CENTRO EXPERIMENTAL AGRÍCOLA DE CHINOLI Y DEL CENTRO PRODUCTIVO DE ÑUQUI” por el periodo 2009, 2010 Y 2011.

19.- AUDITORÍA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE PENDIENTES DE DESCARGO GESTIÓN 2008

20.-POA 2014 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA INTERNA.

21.-POA 2014 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA INTERNA.

22.-POA 2014 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA INTERNA.

23.-AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CENTRO EXPERIMENTAL AGRÍCOLA DE CHINOLI Y DEL CENTRO PRODUCTIVO DE ÑUQUI DE LAS GESTIONES 2009, 2010 Y 2011.

24.-AUDITORIA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE POR GASTOS DE HOSPEDAJE ALIMENTACIÓN Y COMPRA DE DEPORTIVOS.

25.-AUDITORIA ESPECIAL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 1000 COMPUTADORAS Y DE SU ENTREGA A DISTINTAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DPTO.

26.-AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS “IDH”.

27.-PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME DDAI 04/2012 RELATIVO A LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS “IDH” GESTIÓN 2010.

28.-RETENCIÓN DE Bs 61.380,00 DE LAS CUENTAS CORRIENTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA, POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, ORIGINADO POR LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2004.

29.-AUDITORÍA ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS REGISTRADA EN LA CUENTA FONDOS EN CUSTODIA GESTIÓN 2011.

AUDITORIA INTERNA SEDEGES 2013

1.- INFORME EJECUTIVO ANUAL POA 2012 SEDEGES.

2.- RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA DE GESTION SEDEGES.

GESTION 2012

1.- Resumen Ejecutivo Control Interno Confiabilidad.

2.- Informe Semestral 2011.

3.- Anexos primer Semestre 2011.

4.- Programa Operativo Anual 2012.

5.- Resumen Ejecutivo 1º Seguimiento de Confiabilidad 2006.

6.- Resumen Ejecutivo 1º Seguimiento de Confiabilidad 2007.

7.- Resumen Ejecutivo D.D.A.I. 15 - 2011.

8.- Resumen Ejecutivo D.D.A.I.AFP.

9.- Resumen Ejecutivo F.I.C. - 2008

10.- Resumen Ejecutivo F.I.C. - 2009

11.- Resumen Ejecutivo I.A.I. 06 - 2011

12.- Informe Anual 2011.

13.- Líneas Telefónicas correspondiente al mes de Noviembre de 2011.

14.- I Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales "Evo Morales Ayma" Gestión 2010.

15.- Informe de Control Interno (AUD CONFIABILIDAD) 2011.

16.- Informe del Auditor Interno (AUD CONFIABILIDAD) 2011.

17.- Auditoría Especial de la Consrucción de Obras de Proteccion y Rehabilitación de Tierras Agricolas en el Río CHURQUIPAMPA.

18.- Auditoría Operacional sobre la Aplicación de los Recursos del IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS "IDH".

19.- Manejo Integral de la Cuenca HUANACOMA FASE II y Manejo Integral de la CUENCA POCOATA FASE I.

20.- Recursos de los I Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales "EVO MORALES AYMA" Gestión 2010.

21.- Auditoría Especial de Proceso de Contratación de Utensilios de Cocina y Comedor.

22.- Auditoría Especial de la Consrucción y Ampliación del Stadium "MARIO MERCADO VACA GUZMAN II FASE" actual "VICTOR AGUSTIN UGARTE" Peridodo OCTUBRE de 2006 a DICIEMBRE de 2010.

23.- Analisis Ambiental para el Proyecto del Hospital de Tercer Nivel.

24.- Planificación Estrategica gestiones 2013 - 2015.

25.- Auditoría de los Sistemas de Administración y control Gubernamentales, Evaluación del Sistema de Organización Admin. del 1 deJunio de 2010 al 31 de Agosto de 2011.

26.- AUDITORÍA ESPECIAL DE ADQUISICIÓN Y USO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GESTIÓN 2010

27.- RESUMEN EJECUTIVO DDAI 12-2011

28.- AUDITORÍA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE PENDIENTES DE DESCARGO GESTIÓN 2008

29.- AUDITORÍA ESPECIAL DE LOS RECURSOS APLICADOS EN LOS JUEGOS DE LA JUVENTUD TRASANDINA 2009

30.- AUDITORÍA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

31.- AUDITORÍA ESPECIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEDEGES 2012

32.- AUDITORÍA ESPECIAL DE FONDOS EN AVANCE PENDIENTES DE DESCARGO GESTIÓN 2008 FIC - 2010

33.- AUDITORÍA ESPECIAL DE ADQUISICIÓN Y USO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DDAI 17-2011

34.- AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA – GESTIÓN 2010 DDAI 05-2012

35.- AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO COTAGAITA SAN JUAN DEL ORO “PDACSJO"

36.- AUDITORÍA ESPECIAL DE LOS RECURSOS APLICADOS EN LOS JUEGOS DE LA JUVENTUD
TRASANDINA (JUDEJUT) BOLIVIA 2009

36.- AUDITORÍA ESPECIAL DE LOS RECURSOS APLICADOS EN LOS JUEGOS DE LA JUVENTUD
TRASANDINA (JUDEJUT) BOLIVIA 2009

37.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

38.- ANEXOS 1 SEMESTRE GESTIÓN 2013

39.- INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL POA 2013

40.- AUDITORÍA DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE PROGRAMA DE OPERACIONES Y PRESUPUESTOS DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL  INFORME N° SEDEGES/UAI/INF/01/2013

41.- Arqueo de Fondos a Mirtha Jeanneth Vargas Choque, encargada de Tesorería - Pagaduría del Servicio Departamental de Caminos de Potosí SEDECA

42.- AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SERVICIO DEPARTAMENAL DE CAMINOS. Periodo 02 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007

43.- AUDITORIA ESPECIAL DE PROYECTOS DE PRE – INVERSIÓN E INVERSIÓN GESTIÓN 2007

 
 

AUDITORIA INTERNA SEDEGES 2012

1.- Informe Ejecutivo Anual POA 2011.

2.- Informe Ejecutivo Auditoría Sub Regional de Villazón.

3.- Informe de Actividades SEDEGES del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MORALES VELASQUEZ MARY EMILIA - JEFE DE UNIDAD